兴安盟就业局 2021年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟就业局是兴安盟人力资源和社会保障局主管就业及再就业工作的社会保险的经办部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于就业、再就业的法律法规和有关政策，规划组织实施就业、再就业工程；开发并管理公益性岗位相关工作。

2、负责规划指导全盟职介工作，发展劳动力供求信息网络。

3、管理、组织、实施全盟失业保险工作。

4、指导全盟创业和技能培训工作。

5、指导全盟小额担保贷款工作。

6、负责全盟大学生创业指导和宣传工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，兴安盟就业局部门预算包括：盟本级预算和所属事业单位预算。

（一）兴安盟就业局机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

兴安盟就业局编制数为32个，其中参照公务员管理编制23个，事业编制9个；实有人数为31人，其中参照公务员管理人数22人，事业人数9人；退休人数为27人。

（二）兴安盟XXX所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                      

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算7135.67万元，比2020年预算增加6530.16万元，上涨1003.85%，增加主要是由于上级拨入就业专项资金。

支出预算7135.67万元，比2020年预算增加6530.16万元，上涨1003.85%，增加主要是由于上级拨入就业专项资金。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入7135.67万元，其中：一般公共预算拨款收入   7135.67万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出7135.67万元，其中：基本支出543.67万元，占比7.62%；项目支出6592万元，占比92.38%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7135.67万元，包括：一般公共预算财政拨款7135.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类7135.67万元，比上年预算数增加6230.16万元。主要用于局办公经费和就业、创业工作专项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.2万元，比上年预算减少0.29万元，下降3.87 %；本年预算比上年执行数增加0.18万元，增长2.56%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费0.2万元，比上年预算0.49万元减少0.29万元，下降59.18%，本年预算比上年执行数0.13万元增加0.07万元，增长53.85%。

3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算7万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数6.89万元增加0.11万元，增长1.60%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7万元，本年预算比上年预算7万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数6.89万元增加0.11万元，增长1.60%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算71.05万元，主要包括以下支出：伙食费补助0.2万元、办公费3万元、印刷费2万元、邮电费3万元、取暖费18.63万元、差旅费1.4万元、维修（护）费5万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.8万元、工会经费5.06万元、福利费3.69万元、公务用车维护费7万元、其他交通费18.18万元、其他2.89万元。比上年预算71.97万元减少0.92万元，下降1.29%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆2辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6592万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：        联系电话：

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

兴安盟就业局2021年部门预算公开报告.doc

406005兴安盟就业局预算公开表格.XLS